事業報告

令和５年度事業報告

1.日田市しらゆり会施設経営報告

ひた福祉就労センターの施設運営は、令和５年度施設利用者数３８８名で、年間措置費収入が３２８２万９２０円となり、安定した施設運営を行うことができました。

措置費以外の収入では、新型コロナ対策費１０３万７７５０円のうち、大分県保護施設等新型コロナウイルス感染症緊急対策事業補助金１０３万４千円、軽自動車購入費１５５万円のうち丸紅基金から１４４万円の助成金、自販機売り上げ及び母子会自販機電気代等１７万７５８６円、大分県電気代高騰相当額支援補助金１５万円、ＮＨＫ歳末助け合い募金から９万円の給付で、その他の収入計２８９万１５８６円と措置費３２８２万９２０円の合計３５７１万２５０６円となります。

2.ひた福祉就労センター施設運営措置費収入と事務費経費等の実績報告

令和５年度実績の剰余金がマイナス５４万３千円ですが、積立金を行いましたことによるものでございます。

 

 

3.利用者の定員確保と仕事の確保

①　施設運営

施設運営の安定化を図るため、毎月の入所者を定員３０人の確保に努めました結果、年間累計３８８人、月平均３２．３３人で、前年度より概ね1人の増となりましたので、定員３０名を考慮いたしますと、月２．３３人の定員超過となり施設運営は極めて安定しています。

②　加工受注

仕事の確保では、新型コロナウイルスの感染分類が５類となり、世界的に経済活動が活発になりだしたことから、当施設の受注も、加工料として前年度を１１１.３％以上、金額にして税抜き約２８０万円の増加となりました。

結果として、令和５年度加工料収入の税抜き当初事業計画目標である２４３０万円に対しまして、実績が約２７４５万５千円と、約３１５万５千円の増額となり目標を達成しました。

(就労状況及び作業環境)

就労状況は、利用者の平均年齢が令和６年３月時点で最年少者４４歳、最高齢者８２歳で平均年齢が６６．１８歳であり、高齢化により病気などでの欠勤を余儀なくされる利用者が多くなっていること、更には身体的或いは精神疾患などの持病を抱えた利用者も増加傾向にあります。

このようなことから、作業能力の低下を補うために臨時職員の雇用を積極的にすすめましたことで、支出諸費の人件費の増加となっております。

作業環境につきましては、感染対策を充実すると共に、消費電力の少ない省エネ空調設備により快適な作業環境を図っています。